各学院：

经财务处审核，大创经费已经入账，随后可以开始账目报销。现将有关事项通知如下，请各学院安排做好相关工作。

1、经费管理责任人。各大创项目须指定一人负责经费管理，此人原则上不允许变更、退出项目。由导师根据项目经费使用范围进行审核，专款专用，不得用于项目之外的开支，并做好经费使用记录。若发现用于非项目所需支出，将追回项目全部经费，并向全校予以通报批评。

2、经费支出范围。必须用于开展大创计划项目的资料、耗材、配件、版面费、鉴定费、专利费等，如涉及到图书费、差旅等费用，必须提供与项目有关的说明，方可报帐。图书费、差旅费占项目总经费的比例需适当控制，不得购买电脑、照相机、摄影机、打印机等设备。

3、项目评审费。每项目总经费的5%用于评审费用，下拨至各学院，用于支出项目立项、中期检查、结题等评审会专家劳务费，此部分由各学院统一支出，项目编号等见附件1。

4、项目经费编码。每项目有3个经费编码（见附件2），按尾号分为001、002、003。其中，001用于报销实验材料费、图书资料费、打印复印费、版面费、专利费等预算支出；002用于报销资讯劳务费，003用于报销交通、通讯、调研及其他类支出。

5、报销程序。有项目组成员填写费用报销单，项目负责人及指导教师签字，即可前往财务报销。

                              教务处

                           2016年4月18日